Guia: Normativos

O módulo Normativos centraliza as políticas internas, leis, regulamentos e demais normas que a sua organização precisa seguir — e conecta cada uma aos riscos, controles e outros elementos que a endereçam.

Cadastrando um normativo

Versões e workflow de aprovação

Cada normativo tem versões, com um workflow próprio:

Rascunho → Em revisão → Em vigor → Revogada

• Quem cria a versão a envia para revisão.
• O Responsável do normativo (ou um Administrador) aprova ou rejeita (com comentário obrigatório).
• Ao aprovar, a versão anterior é automaticamente revogada e a nova entra em vigor — com a próxima data de revisão já reagendada.

Dupla checagem (4-olhos) opcional

Sua organização pode ativar a exigência de 4-olhos para aprovação de normas: quando ligada, quem criou a versão não pode aprová-la nem rejeitá-la — nem mesmo um Administrador. É uma segregação de função deliberada (padrão de auditoria interna), e só pode ser ativada em organizações com pelo menos 2 Administradores.

Sugestor de normativos aplicáveis

Ao editar um risco, controle, apontamento, plano, teste, engagement ou processo, você pode clicar em ”✨ IA sugere normativos aplicáveis”: a plataforma compara o conteúdo do item com o catálogo de normas já cadastrado e sugere as normas mais relevantes para vincular, com um clique para confirmar.

Citação verificada

Quando a IA sugere conteúdo (descrição, causas, justificativas) com base em normas vinculadas, cada citação aparece com uma etiqueta clicável:

• ✓ Citação verificada — o trecho citado realmente aparece na norma consultada pela IA.
• Confira na norma — a IA mencionou algo que não foi possível confirmar automaticamente no texto extraído; vale checar manualmente antes de usar.

Vínculos

Um normativo pode ser vinculado a 7 tipos de elemento: Risco, Controle, Apontamento, Plano de Ação, Teste de Controle, Engagement de Auditoria e Processo — em cada ficha vinculável há um bloco de Normativos com a lista de vínculos e a cláusula específica atendida.